院内公告
2021年长沙市第三社会福利院部门预算公开 2021-03-12

 2021年长沙市第三社会福利院

部门预算公开


目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况



第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

1.职能职责

本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位,也是长沙市唯一的市本级二级甲等精神病专科医院,2018年9月,市卫计委发文明确我院加挂“长沙市第九医院”名称。担负的主要职能有:

(一)民政职能:主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人,并承担了长沙市四区社会精神病人免费供药工作,同时对外收治社会精神病人和老年病人。

(二)卫生职能:承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作,服务人口近700万人。

2.机构设置

随着医院发展,形成了“一院三址”的总体格局,即院本部(雨花区曙光南路769号)、长岭分院(韶山北路355号)、梅花分院(长沙县江背镇梅花社区)。经市编办批复正科级内设机构12个,分别为:办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、质量控制办公室、社工部、医保科、院感科、公共精神卫生防治办公室、医疗安全办公室。

二、部门预算单位构成

长沙市第三社会福利院2021年部门预算汇总公开单位构成包括长沙市第三社会福利院(长沙市精神病医院、长沙市戒毒治疗所)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算15797.91万元,其中,一般公共预算拨款737.86万元。收入较去年减少200.38万元,下降1.25%。主要是事业收入减少。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算15797.91万元,其中,社会保障和就业支出15797.91万元。支出较去年减少200.38万元,下降1.25%。主要是养护楼、康复大楼等基建项目基本完工,支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算737.86万元,其中,社会保障和就业支出737.86万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数414万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算323.86万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出323.86万元,主要用于特困对象医疗救助、梅花分院运行经费、流浪人员安置病房物业费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年长沙市第三社会福利院机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2021年长沙市第三社会福利院“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为15797.91万元,其中,基本支出5657.32万元,项目支出10140.59万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分2021年部门预算表

(具体见附件)

附件:2021年部门预算批复表(财政)长沙市第三社会福利院